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省林业厅2016年预算公开说明

河南省林业局 http://lyj.henan.gov.cn 发布日期:2016-03-07 来源:河南省林业厅

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

省林业厅机关内设10个处室,归口预算管理单位12个,其中:行政单位2个,参照公务员管理事业单位3个,全供事业单位7个。主要职责是:负责全省林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作;承担全省森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作、全省荒漠化防治工作;组织、指导全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全省林业系统自然保护区的监督管理;承担推进全省林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对全省森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任;组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作;承担省政府护林防火指挥部的具体工作;承担林业行政执法监管的责任,指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作,参与拟订全省林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全省林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全省林业队伍的建设;承办省政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

省林业厅机关及归口预算管理单位共有编制752人,其中:行政编制152人,事业编制600人;在职职工644人,离退休人员240人。

(三)预算年度主要工作任务

按照十八大提出的建设“生态文明”的要求,加大植树造林力度,巩固林业生态省建设成果,全面推进《河南林业生态省建设提升工程规划》和《河南林业“十三五”发展规划》的实施,加大对全省现有森林资源保护力度,大力发展林业产业、促进强林富农,加强科技创新、实现科技兴林,积极推进国有林场改革,启动新一轮退耕还林工作,培育新的森林资源,以满足我省经济社会发展对林业生态环境的需求。

二、收入预算说明

2016年收入预算36267万元,其中:财政拨款30427.8万元;中央专项转移支付30.3万元,专户管理的教育收费1865.7万元,部门结转资金3913.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算36267万元,按用途划分为:工资福利支出4539.6万元,占12.52%;对个人和家庭的补助2081.6万元,占5.74%;商品服务支出1938.2万元,占5.34%;项目支出27707.6万元,占76.4%。主要项目是:动植物保护、年度营造林实绩稽查、年度林业综合核查、航空消防护林、森林公安装备及林业信息化建设等。此外,该部门参与待分专款主要有:林业生态省提升工程建设森林资源培育、林业支撑体系建设、巩固生态建设成果专项、动植物保护、林业防灾减灾、林业贷款财政贴息、国家农业综合开发林业项目等。。

2016年行政经费预算安排7642.8万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

2016年政府采购预算安排716.5万元,主要采购计算机等物品和校舍维修、航空护林设施等工程建设。

四、“三公”经费预算增减变化原因说明

2016年因公出国(境)费用较上年减少15万元,主要原因是2016年度计划出国公务考察团较去年减少,本年度计划安排出国考察团1个。

2016年公务接待费较上年减少17.2万元,主要原因是严格控制公务接待,制定了详细的公务接待管理办法,明确了公务接待标准及相关规定。

2016年公务用车运行维护费较上年减少173.6万元,主要原因是严格执行公车改革政策,按标准核定公务用车,杜绝超标准用车。需要说明的是,当前省直部门公务用车改革尚在推进中,由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定,目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定,待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。

2016年公务用车购置较上年持平,本年度没有编列新购置公务用车预算。

       附件.xls

附表1:省林业厅2016年收支预算总表

附表2:省林业厅2016年财政拨款明细表(按功能分类)

附表3:省林业厅2016年基本支出明细表(按经济分类)

附表4:省林业厅2016年“三公”经费预算统计表


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